Kezdőlap |
Bóly Város Önkormányzata - közérdekű adatok NYILVÁNOS ADATOK
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések » Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
 
Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása olyan szervezeteknél (települési és nemzetiségi önkormányzat, társulás, költségvetési szerv), melyeknél a Bólyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a gazdálkodási, pénzügyi feladatokat - 2013. év
                                         
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
sorszám Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma A külső ellenőrzést végző megnevezése A külső ellenőrzést végző vizsgálatvezető neve és elérhetősége Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése Az ellenőrzött szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége Az ellenőrzés tárgya (címe) Intézkedést igénylő megállapítás Ellenőrzési javaslat  A javaslat alapján előírt intézkedés A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység) Az intézkedés végrehajtásának határideje Módosítás
(leírás / NEM)
Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM) Megtett intézkedések rövid leírása A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka A nem teljesülés kapcsán tett lépések Megjegyzés
1 416/2013 10468/6/2013 Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda Horváthné Niebl Ágota 72/421-479 Bóly Város Önkormányzata Gondos István 69/869-420 Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 2. sz. mell. III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása  2013. április 15-ig a jegyzőkönyvben jelzett megállapítások alapján a 2012. évi mutatószám felmérésben jelzett adatokat a vizsgált jogcím tekintetében módosítani kell. Többletigény lehetősége: 2.739.000 Ft   2013. április 15-ig a jegyzőkönyvben jelzett megállapítások alapján a 2012. évi mutatószám felmérésben jelzett adatok a vizsgált jogcím tekintetében módosítva lettek. Többletigény lehetősége: 2.739.000 Ft --- --- Gondos István pénzügyi csoportvezető 2013.04.15 nem 2013.04.15 2013. április 15-ig a jegyzőkönyvben jelzett megállapítások alapján a 2012. évi mutatószám felmérésben jelzett adatok a vizsgált jogcím tekintetében módosítva lettek. Többletigény lehetősége: 2.739.000 Ft nem releváns teljesült Ellenőrzés 2013.03.11 -2013.03.21
2 1369/2013 10779/1/2013 Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda Horváthné Niebl Ágota 72/421-479 Bóly Város Önkormányzata Gondos István 69/869-420 Bóly Város Önkormányzata 2012. évi központi költségvetésből származó, a IX. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetben szereplő hozzájárulásai, támogatásai év végi elszámolásának szabályszerűsége A 10779/4/2013 alapján elszámolás módosítására felhívás, valamint visszafizetési kötelezettség megálalpítása   Önrevízió benyújtása a lehetséges 45 napos határidőn belül --- --- Gondos István pénzügyi csoportvezető 2014.02.13 nem 2014.02.07 önrevízió benyújtása a Magyar Államkincstár részére nem releváns teljesült A Magyar Államkincstár 2014.02.14. napján hatósági eljárást indított az önkormányzat adatszolgálattása és a Kincstár álláspontja közötti eltérés miatt lásd 2014. év 5. ssz.
3 1369-3/2013 11006/1/2013 Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda Kozma Tamás 72/421-469 Bóly Város Önkormányzata Gondos István 69/869-420 Bóly Város Önkormányzata mint a Bólyi Gondozási Központ fenntartója és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a TSZ-026/0-2011. számon kötött finanszírozási szerződés alapján 2012. évben igénybevett támogatás elszámolása --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Ellenőrzés 2013.09.03 - 2013.09.27
4 361-10/2013 11010-1/2013 Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Államháztartási Iroda Hoffer Gábor 72/421-468 Bóly Város Önkormányzata Gondos István 69/869-420 Bóly Város Önkormányzata mint a Bólyi Szociális Alapszolgáltatási Központ fenntartója és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által kötött JHS-SZ-155/4-2010. számú finanszírozási szerződés alapján 2013. évben igénybevett támogatás elszámolása --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Ellenőrzés 2013.09.10 - 2013.09.27
5 50-85/2013 DDRFT-P-0213-254/2013
K-2013-DDOP-4.1.1/A-2f.-0085896/151
DDRFÜ Nonprofit Kft. Bertalan Dóra helyszíni ellenőr - Kaposvár Bóly Város Önkormányzata Kosztolányi Zsolt 69/869-410 Bóly történelmi városközpont megújulás DDOP-4.1.1/A-2f-2010-0002 uniós pályázat helyszíni ellenőrzése a 9.1. pontban jelzett dokumentumok nem vagy nem eredeti példányban álltak rendelkezésre.   kérjük a hiányzó dokumentumok eredeti példányának bemutatását. helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben 2013.11.04 Hárs József polgármeser 2013.11.29 nem 2013.12.21 hiányzó dokumentumok erdeti példányának bemutatása A Magyar Közút Nonprofit Kft. Műszaki átadás átvételi jegyzőkönyve a szervezettől nem érkezett meg határidőre teljesült 2014. február 17. napján kelt levelében a Közreműködő szervezet elfogadta
6 50-85/2013 DDRFT-P-0213-254/2013
K-2013-DDOP-4.1.1/A-2f.-0085896/151
DDRFÜ Nonprofit Kft. Bertalan Dóra helyszíni ellenőr - Kaposvár Bóly Város Önkormányzata Kosztolányi Zsolt 69/869-410 a távolsági autóbusz állomás esetében megvalósulási terven eltérések kerültek jelzésre, kérjük ezeket KSZ részére bejelenteni a távolsági autóbusz állomás esetében megvalósulási terven eltérések kerültek jelzésre, kérjük ezeket KSZ részére bejelenteni   kérjük az eltéréseket KSZ részére bejelenteni helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvben 2013.11.04 Hárs József polgármeser 2013.11.29 nem 2013.12.21 változás bejelentés helyett a Közreműködő Szervezettel tisztázásra került a megvalósulási terv azonosság az erdetei tervvel a megvalósulási ter tartalmát a Közreműködő szervezettel egyezetni kellett teljesült 2014. február 17. napján kelt levelében a Közreműködő szervezet elfogadta
Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
Utolsó frissítés: 2014.04.15.